Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Основные параметры консолидированного бюджета автономного округа
Таблица 27 Динамика параметров бюджета[68] млрд. рублей
Стабилизационные процессы в экономике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, положительная динамика основных показателей социально-экономического развития благоприятно сказались на исполнении консолидированного бюджета автономного округа в 2012 году. Первоначально утвержденные параметры консолидированного бюджета автономного округа в течение 2012 года увеличились по доходам на 21, 7 млрд. рублей, по расходам на 43, 9 млрд. рублей. Исполнение доходной части консолидированного бюджета Югры по итогам 2012 года – 208, 1 млрд. рублей. Первоначальные плановые назначения исполнены на 111, 6 %, уточнённые на 100, 1 %, уровень поступлений 2011 года превышен на 1, 8 %. Достижению полученных результатов способствовало последовательное решение поставленных на 2012 год задач по увеличению налогового потенциала автономного округа путем стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности, сохранению и наращиванию доходной базы бюджета региона. Проводимые в Югре мероприятия по взаимодействию с крупнейшими налогоплательщиками в области социально-экономического развития; действие системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами доходов бюджета; прогнозирование доходов в соответствии с формализованной методикой расчетов; работа комиссий по мобилизации доходов консолидированного бюджета Югры и сокращению недоимки по платежам позволили обеспечить динамичное поступление доходов в течение всего 2012 года. Расходы консолидированного бюджета автономного округа (без территориальных внебюджетных фондов) исполнены в сумме 216, 9 млрд. рублей или на 92, 7 % к уточненному плану на год. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2011 года составил 112, 7 %. Тренд, заданный ранее на сохранение социальной направленности бюджета, был выдержан и в 2012 году. Расходы на социально-ориентированные отрасли, составляющие 62, 7 % в общих расходах консолидированного бюджета автономного округа, увеличились к уровню 2011 года на 15, 5 млрд. рублей. Их объем по итогам 2012 года составил 136 млрд. рублей. В 2012 году в полном объеме выполнены заложенные в параметры бюджета социальные обязательства перед гражданами Югры. Произведённое в 2012 году на прогнозируемый уровень инфляции в 7 % увеличение фондов оплаты труда государственных и муниципальных учреждений фактически в 2, 1 раза превысило ожидаемые показатели по уровню инфляции за 2012 год (индекс потребительских цен – 104, 8 %). В 2012 году на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” на достижение целевых показателей к 2013 году по уровню оплаты труда педагогических работников дополнительно из регионального бюджета направлено 497, 3 млн. рублей, в том числе в бюджеты муниципальных образований автономного округа в сумме 428, 4 млн. рублей. Более высокими темпами к уровню 2011 года исполнены расходы экономического блока – 130, 8 %. За 2012 год они составили 57, 3 млрд. рублей или 26, 4 % от общих расходов консолидированного бюджета автономного округа. Основной прирост расходов экономического характера обеспечен в жилищно-коммунальной и дорожной отрасли. По итогам 2012 года существенно увеличены работы по замене ветхих сетей: тепловых на 18, 5 %, водопроводных на 78 % к уровню 2011 года. В результате в 2012 году число инцидентов на сетях теплоснабжения и водоснабжения снизилось по сравнению с предыдущим годом на 40 %. При этом комплексное благоустройство в Югре превышает среднероссийский уровень почти на 20 % (Россия – 62, 7 %[69], по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – 80 %). В 2012 году отремонтировано 30, 4 км автомобильных дорог регионального значения. Введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 60, 1[70] км. В результате активного дорожного строительства Югра по удельному весу автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования занимает 1 место среди регионов Уральского федерального округа и 10 место в Российской Федерации[71]. По состоянию на 1 января 2013 года отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам. Позитивных результатов по итогам 2012 года добилось и большинство муниципальных образований автономного округа. В целом по исполнению местных бюджетов отмечается профицит бюджета в сумме 1, 3 млрд. рублей. Доходы бюджетов муниципальных образований автономного округа с учетом безвозмездных поступлений из бюджета автономного округа исполнены в сумме 118, 2 млрд. рублей или на 100, 5 % к уточненному плану на год. К уровню 2011 года доходы приросли на 4, 2 % или на 4, 8 млрд. рублей. Расходы бюджетов муниципальных образований исполнены в сумме 116, 9 млрд. рублей, что составляет 89, 2 % к уточненному плану на год. К уровню 2011 года они приросли на 7, 3 % или на 7, 9 млрд. рублей. Ощутимая финансовая поддержка в 2012 году была оказана муниципальным образованиям из бюджета автономного округа. Её объем составил 40, 4 % от общих расходов бюджета автономного округа. В бюджеты муниципальных образований автономного округа в отчетном периоде перечислено 67, 9 млрд. рублей, что на 2, 6 % или 1, 7 млрд. рублей больше, чем в 2011 году. По всем видам дотаций, имеющим выравнивающий, стимулирующий и балансирующий характер, обеспечено стопроцентное финансирование. Субвенции на исполнение делегированных государственных полномочий профинансированы на 98, 6 %, субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов на 97, 8 %. Исполнение бюджета автономного округа за 2012 год осуществлялось без привлечения заемных средств. Объем государственного долга на 1 января 2013 года составил 2, 4 млрд. рублей. По сравнению с аналогичными данными на 1 января 2012 года объем долга снизился на 3, 6 млрд. рублей или на 60, 4 %. Объем Резервного фонда автономного округа на конец 2012 года составил 13 млрд. рублей. 15. Программно-целевой метод планирования бюджета
Основным инструментом перехода от планирования ресурсов к планированию результатов выступают бюджетные целевые программы, позволяющие в рамках программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.
Таблица 28 Динамика показателей целевых программ
Основными принципами формирования бюджетных целевых программ являются: применение комплексного подхода, который предусматривает решение проблемы с учетом факторов (социально-экономических, демографических, экологических, культурных, организационно-административных и др.), оказывающих влияние на соответствующую сферу; разграничение сфер деятельности исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа; эффективное использование финансовых средств, направляемых на реализацию программ, обеспечивающее достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств. В 2012 году осуществлялась реализация 33 целевых и 16 ведомственных целевых программ. Объем расходов бюджета автономного округа формируемых программно-целевым методом по итогам 2012 года – 50, 4 млрд. рублей. С учетом всех источников финансирования объем средств на реализацию целевых программ сложился в сумме 150, 8 млрд. рублей. Доля программно-целевых расходов в общем объеме расходов бюджета автономного округа в 2012 году составила 30 % (2011 год – 29, 3 %). Вследствие полномасштабного перевода текущих расходов на целевые и ведомственные целевые программы в 2013 году значительно возрос удельный вес расходов на целевые программы в общем объеме расходов бюджета автономного округа и составил 95%. В соответствии со стратегическими документами социально-экономического развития автономного округа, а также основываясь на послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, Бюджетном послании Президента Российской Федерации, средства бюджета автономного округа на реализацию целевых программ в 2012 году были распределены по следующим сферам деятельности:
Таблица 29 Динамика структуры бюджетных средств
Перед Правительством автономного округа поставлена задача по переходу на “программный бюджет”, под которым подразумевается формирование расходной части бюджета с использованием программной структуры. В целях наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития планируется формирование государственных программ, включающих в себя целевые, ведомственные целевые программы либо их мероприятия и отдельные программные мероприятия исполнительных органов государственной власти. В результате в 2013 году в реестр программ включено 77, в том числе: целевых – 39, ведомственных целевых – 35 и прочих 3. Государственные программы автономного округа – своеобразный центр всей системы управления, увязки стратегического планирования, бюджетного планирования, прогнозирования, законотворческой деятельности и организационных мероприятий.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 264; Нарушение авторского права страницы