Система управления охраной труда

Система управления охраной труда

Анализ со стороны высшего руководства

СТП 300042199.028-2008

СОГЛАСОВАНО Главный инженер ОАО «Нафтан»                    А.А.Артюх «____»____________2008

Заместитель главного инженера (по стандартизации, сертификации и качеству)                     В.С.Зубович «____»____________2008

г.Новополоцк

2008

ПРЕДИСЛОВИЕ

Разработан	службой охраны труда и промышленной безопасности.
Внесен	отделом стандартизации, сертификации и качества.
Введен	впервые.
Дата введения	с даты утверждения.

 

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение …………………………………………………………………. 1

2 Нормативные ссылки ……………………………………………………... 1

3 Термины и определения, сокращения и обозначения..…………………...1

4 Область применения ………………………………………………………. 2

5 Полномочия и ответственность ……………………………………………2

6 Описание процесса …………………………………………………………3

7 Документы и записи.………………..………………………………………6

Приложение А. Форма отчета о функционировании СУОТ  в

производстве (цехе)…………………..………………………………………..7

Приложение Б. Форма отчета по подготовке кадров ОАО «Нафтан»……..8

Приложение В. Форма отчета о готовности персонала к ликвидации

аварий и инцидентов…………………………………………………………..9

Приложение Г. Форма представления информации о состоянии ОТ в

ОАО "Нафтан"…………………………...………………………………..…..10

Приложение Д. Форма сводного отчета для анализа системы

управления охраной труда …………………………………………..……….11

Приложение Е. Форма протокола анализа СУОТ со стороны высшего

руководства …………………………………………………………………...12

Ссылочные НПА и ТНПА………………………………………………….....13

Лист регистрации изменений………………………………………………...14

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт предприятия устанавливает порядок  проведения систематического анализа системы управления охраной труда со стороны высшего руководства ОАО «Нафтан».

 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящем стандарте предприятия использованы ссылки на следующие документы:

2.1.1 СТБ 18001 Системы управления охраной труда. Требования;

2.1.2 СТБ ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

2.1.3 СТП 300042199.029 Обмен информацией, участие и консультирование.

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И        ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

3.1 В настоящем стандарте предприятия применяются термины и определения, приведенные в СТБ 18001, а также следующие термины с соответствующими определениями:

анализ со стороны высшего руководства – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей;

аудит (проверка) – систематический и документально оформленный процесс проверки соответствия действий и связанных с ними результатов запланированным мероприятиям и эффективности выполнения этих мероприятий для достижения политики и целей организации;

адекватность – соответствие системы управления охраной труда организации требованиям;

высшее руководство – лицо или группа работников, осуществляющих направление деятельности и управление организацией на высшем уровне;

заинтересованные стороны – лицо или группа лиц на рабочем месте или вне его, которые заинтересованы в результативности охраны труда в организации;

корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

мониторинг – специально организованное систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза;

несоответствие – невыполнение требования;

предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации;

постоянное улучшение – повторяющийся процесс улучшения системы управления охраной труда с целью повышения результативности охраны труда в соответствии с политикой в области охраны труда организации.

Примечание: Процесс может происходить не одновременно по всем направлениям деятельности организации;

система управления охраной труда – часть общей системы управления, которая способствует управлению рисками в области ОТ, связанными с деятельностью организации. Она включает организационную структуру, планирование, ответственность, практическую деятельность, процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, осуществления, анализа и поддержания в рабочем состоянии политики организации в области ОТ;

цель – задача, устанавливаемая в организации для достижения результативности  охраны труда;

результативность – результаты управления организацией рисками;

пригодность – качественное состояние удовлетворительности определенным требованиям, соответствия предназначению.

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения и обозначения:

ВГСО – военизированный газоспасательный отряд;

НПА – нормативный правовой акт;

ОПК – отдел кадров;

ОТ – охрана труда;

ПБ – промышленная безопасность;

ПЛА – план локализации и ликвидации инцидентов и аварий;

СОТиПБ – служба охраны труда и промышленной безопасности;

СУОТ – система управления охраной труда;

ТНПА – технический нормативный правовой акт.

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Требования настоящего стандарта регламентируют процесс по сбору, обработке и анализу соответствующей информации для определения степени результативности системы управления охраной труда, а также для оценки возможности ее улучшения. Требования стандарта обязательны для применения руководителями и специалистами Общества, участвующими в проведении анализа СУОТ, а также осуществляющими сбор, обработку, предварительную оценку, систематизацию информации о функционировании СУОТ.

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Общие положения

6.1.1 Цель процесса – обеспечение постоянной адекватности, пригодности и результативности СУОТ, а также оценка возможностей улучшения и необходимости изменений в СУОТ Общества, включая политику и цели в области ОТ.

6.1.2 Анализ СУОТ со стороны высшего руководства проводится на плановой основе не реже одного раза в год в 1 квартале года следующего за отчетным.

6.1.3 Внеплановый анализ СУОТ проводится по решению генерального директора и основан на результатах расследования нежелательных событий, осуществления корректирующих и предупреждающих действий.

6.1.4 При проведении анализа высшее руководство рассматривает и оценивает функционирование СУОТ.

6.1.5 Все оперативные (текущие) вопросы, связанные с функционированием СУОТ, решаются на ежеквартальных совещаниях «День ОТ».

6.1.6 По результатам совещания "День ОТ" начальник производства (цеха), при необходимости, разрабатывает мероприятия (корректирующие и предупреждающие действия).

6.1.7 Контроль исполнения решений совещания, выполнения корректирующих и предупреждающих действий осуществляет СОТиПБ.

6.1.8 Входные данные для анализа СУОТ со стороны высшего руководства включают:

результаты внутренних и внешних аудитов СУОТ;

результаты мониторинга и оценки соответствия установленным требованиям;

результаты оценки рисков в области ОТ;

корректирующие и предупреждающие действия;

информацию о достижении целей в области ОТ;

информацию о последующих действиях, вытекающих из предыдущих анализов руководства;

анализ аварийности и травматизма;

обучение и компетентность работников;

результаты консультирования и опроса работников;

изменения в законодательных или других требованиях, которых придерживается Общество;

изменения в деятельности и услугах Общества;

требования и информация заинтересованных сторон (подрядчики, заказчики, поставщики, акционеры, органы надзора и контроля и др.);

предложения по улучшению СУОТ и др.

6.1.9 Выходные данные анализа СУОТ включают решения:

о результативности СУОТ;

об изменениях в ресурсах;

о действиях, связанных с изменениями в политике, целях в области ОТ и других элементах СУОТ, согласуемых с обязательством постоянного улучшения.

6.1.10 Этапы процесса:

сбор данных и подготовка сводного отчета для анализа СУОТ;

анализ СУОТ со стороны руководства и принятие соответствующих решений.

 

6.2 Сбор данных и  подготовка сводного отчета для анализа СУОТ

6.2.1 Руководители структурных подразделений до 10 января представляют в СОТиПБ отчет о функционировании СУОТ в производстве (цехе) (приложение А).

6.2.2 Начальник отдела подготовки кадров до 10 января представляет  в СОТиПБ отчет по подготовке кадров в ОАО "Нафтан" (приложение Б).

6.2.3 Командир ВГСО до 10 января представляет в СОТиПБ отчет о готовности персонала к ликвидации аварий и инцидентов (приложение В).

6.2.4 СОТиПБ до 10 января готовит информацию о состоянии охраны труда в ОАО "Нафтан" (приложение Г).

6.2.5 Сводный отчет для анализа СУОТ со стороны высшего руководства готовит заместитель главного инженера по ОТ и ПБ (приложение Д).

6.2.6 В отчете рассматривается следующая информация:

результативность применяемых процессов идентификации опасностей и оценки рисков;

выполнение мероприятий по реализации политики и достижении целей в области ОТ;

существующие уровни рисков и результативность мер по управлению ими;

результаты мониторинга достижения целей и выполнения программы, результаты оценки соответствия деятельности установленным требованиям в области ОТ;

пригодность процедур;

результаты внутренних и внешних аудитов СУОТ;

выполнение мероприятий по результатам предыдущего анализа СУОТ со стороны руководства;

материалы по результатам расследования происшествий;

готовность к аварийным ситуациям;

изменения законодательства и технологии;

выводы об адекватности и результативности СУОТ;

предложения по совершенствованию политики, постановке новых целей на очередной период и улучшению СУОТ.

6.2.7 В отчет может включаться и другая информация. Объем информации должен быть достаточным для проведения руководством Общества объективного анализа СУОТ и принятия необходимых решений.

6.2.8 Проект отчета направляется главному инженеру на согласование.

6.2.9 Согласованный главным инженером сводный отчет представляется генеральному директору ОАО «Нафтан» для изучения и оценки состояния СУОТ за 7 дней до проведения совещания по СУОТ.

 

ДОКУМЕНТЫ И ЗАПИСИ

Документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществляемой деятельности, установленной настоящим стандартом предприятия, приведены в таблице 1.

 

Таблица 1

№ пп	Наименование документа	Место хранения	Срок хранения
1	Отчет о функционировании СУОТ в подразделении	СОТиПБ	3 года
2	Отчет по подготовке кадров в ОАО «Нафтан»	СОТиПБ	3 года
4	Отчет о готовности персонала к ликвидации аварий и инцидентов	СОТиПБ	3 года
4	Информация о состоянии ОТ в ОАО "Нафтан"	СОТиПБ	3 года
5	Сводный отчет для анализа СУОТ со стороны высшего руководства	СОТиПБ	3 года
6	Протокол анализа СУОТ со стороны высшего руководства	СОТиПБ	5 лет

 

Заместитель главного инженера (по охране

труда и промышленной безопасности)                   Г.А. Циркин

 

Приложение А

 

Приложение Б

Форма отчета по подготовке кадров ОАО «Нафтан» за ________год

 

Отчет по подготовке кадров ОАО «Нафтан» за ________год

 

№ пп	Виды обучения	Планировалось обучить кол-во чел.	Обучено (чел.)
			Всего	Руководителей	Специалистов и служащих	Рабочих
1	Профессиональное обучение всего   в т.ч. - стажировка - подготовка - переподготовка - по второй профессии - повышение квалификации - курсы целевого назначения
2	Консультационные услуги
3	Обучение по ОТ всего в т.ч. - повышение квалификации - обучение по ОТ - работам повышенной опасности - пожарно-техническому минимуму - аудиторов - профессионально-гигиеническая подготовка - курсовое обучение по ОТ

 

Дата составления отчета____________

 

Начальник отдела подготовки кадров __________             _________________

                                                             подпись                                      Ф.И.О.

Приложение В

Приложение Г

 

Форма представления информации о состоянии ОТ в ОАО "Нафтан"

за _______ год

 

Информация о состоянии ОТ в ОАО "Нафтан" за _______ год

№ пп	Показатель	Предыдущий год	Отчетный год
1	Количество: выявленных профзаболеваний микротравм несчастных случаев всего в т.ч.    групповых                 тяжелым                 со смертельным исходом   Коэффициент частоты, Кч Коэффициент тяжести, Кт Состояние общей заболеваемости
2	Количество аварий Количество инцидентов
3	Поставлено целей Достигнуто целей
4	Мероприятия по достижению целей из них выполнено
5	Количество неприемлемых рисков Планировалось снизить рисков Количество сниженных рисков в т.ч. до приемлемого уровня
6	Кол-во несоответствий (внешний аудит) из них устранено
7	Выполнение программы внутренних аудитов: процент выполнения программы кол-во выявленных несоответствий из них устранено
8	Выполнение планов профилактической работы: процент выполнения сводного плана ОАО «Нафтан»  процент выполнения планов профработы уполномоченных лиц
9	Кол-во несоответствий по мониторингу из них устранено
10	Планировалось приобретение НПА, ТНПА в области ОТ Приобретено

 

Дата составления ____________

 

Инженер СОТиПБ       ___________   ____________________

                                                           подпись           расшифровка подписи

 

Приложение Д

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

Приложение Е

 

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «НАФТАН»

___________________

“___” _________ 201_

Протокол № ___

____ ___________ 201_

г. Новополоцк

 

заседания высшего руководства

по анализу СУОТ 

 

Присутствовали:

 

ПРИГЛАШЕНЫ:

 

 

Слушали:

 

Выступили:

                  

решили:             

 

№ п/п	Содержание мероприятий или принятых решений	Сроки исполнения	Ф.И.О. исполнителя	Отметка об  исполнении
				Подпись	Дата
1	2	3	4	5	6

 

Секретарь __________ ________________

                          (подпись)                      (Ф.И.О.)

ССЫЛОЧНЫЕ НПА и ТНПА

Обозначение НПА, ТНПА	Номер пункта, в котором дана ссылка
СТБ 18001 Системы управления охраной труда. Требования   СТБ ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь   СТП 300042199.029 Обмен информацией, участие и консультирование	2, 3.1   2, 3.1     2, 6.3.6

 

Лист регистрации изменений

 

изменение №	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ докум.	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных

 

Система управления охраной труда

12345Следующая ⇒

Поделиться: