Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства.Стр 1 из 7Следующая ⇒
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
АЗБУКА БЮДЖЕТА Бюджет — (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Бюджет региона — фонд денежных средств субъекта РФ, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ. Бюджет муниципального образования — фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления Бюджет консолидированный — включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона. Государственное (муниципальное) учреждение — некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ: Бюджетное учреждение — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. Автономное учреждение — в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах). Казенное учреждение — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. Государственная программа — комплекс мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития. Ведомственная целевая программа — утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования либо выделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи (в том числе на исполнение действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов). Государственные услуги (работы) — услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти, государственными учреждениями. Государственный долг — обязательства государства (республики) по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед кредиторами по обязательствам заемщиков. Доходы бюджета — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений. Не включаются в состав доходов кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления). Капитальные расходы — расходы на инновационную и инвестиционную деятельность. Они включают расходы на: инвестиции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой; расходы на проведение капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности. Межбюджетные отношения — взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Виды: Дотации (от лат. dotatio — дар, пожертвование) — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. (Виды: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (выравнивание финансовых возможностей территорий), дотации на сбалансированность (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов). Субсидии (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются. Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации. Субве́ нции (от лат. subvenire — «приходить на помощь») — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих при передаче полномочий с того бюджета, из которого они предоставляются. Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования – индекс, который показывает, насколько соотношение подушевых доходных возможностей и расходных потребностей муниципального образования выше или ниже среднего уровня по муниципальным образованиям. Финансовый орган - на региональном уровне - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (в Удмуртской Республике – Министерство финансов Удмуртской Республики). На уровне муниципальных районов (городских округов) - органы местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов.
Показатели социально-экономического развития Удмуртской Республики Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
факт | факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовой региональный продукт, млн. руб. в ценах соотв. лет | 540 115 | 581 380* | 611 466 | 641 847 | 674 049 | 706 037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
темп роста в сопоставимых ценах, % | 101, 7 | 101, 0* | 100, 5 | 100, 0 | 100, 8 | 101, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база по налогу на прибыль, млн. руб. | 137 250 | 109 518 | 100 600 | 104 322 | 108 495 | 113 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темп роста, % | 79, 8 | 91, 9 | 103, 7 | 104, 0 | 104, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд заработной платы, млн. руб. | 162 075 | 173 630 | 186 088 | 192 430 | 200 488 | 212 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темп роста, % | 107, 1 | 107, 2 | 103, 4 | 104, 2 | 105, 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел. | 1 517, 0 | 1 514, 9 | 1 511, 8 | 1 506, 3 | 1 501, 7 | 1 496, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс потребительских цен в среднем за год, % | 104, 2 | 103, 0 | 102, 4 | 105, 0 | 103, 8 | 104, 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника (в среднем за период), руб. | 26 693 | 28 995 | 31 691 | 33 402 | 35 239 | 37 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения (в среднем за год), руб. | 8 530 | 8 750 | 8 960 | 9 426 | 9 784 | 10 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади | 650, 1 | 658, 6 | 659 | 660 | 651 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года), % | 1, 16 | 0, 92 | 1, 10 | 1, 09 | 1, 09 | 1, 06 |
*- оценка
Основные (приоритетные) направления бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(Установлены Указом Главы Удмуртской Республики от 4 октября 2018 года № 184)
ü оценки ежегодной индексации фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 " О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года N 1688 " О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; |
ü повышения оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 " О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 " О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и утвержденными Правительством Удмуртской Республики планами мероприятий (" дорожными картами" ) по развитию отраслей социальной сферы с учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 2018 году, сохранения в 2019-2021 годах достигнутых в 2018 году результатов; |
ü повышения начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года; |
ü совершенствования финансирования системы образования в Удмуртской Республике, в том числе стимулирования молодых педагогов; |
ü ежегодного изменения объемов целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета; |
ü развития государственных программ Удмуртской Республики с учетом интеграции, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 " О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" национальных проектов (программ). Государственные программы Удмуртской Республики должны стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и процессной (текущей) деятельности государственных органов Удмуртской Республики, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов; |
ü обеспечения открытости бюджетного процесса в Удмуртской Республике и вовлечения в него граждан; |
ü оптимизации деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики и государственных учреждений Удмуртской Республики путем повышения эффективности использования финансовых, кадровых и информационно-коммуникационных ресурсов; |
─ автоматизации процесса осуществления малых закупок в подсистеме " Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики" государственной информационной системы " Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики"; |
─ увеличения доли конкурентных процедур в общем объеме проводимых автономными и бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями закупок за счет применения типового положения о закупке, принятого в порядке, предусмотренном частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; |
─ централизации закупок муниципальных образований в Удмуртской Республике в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; |
ü дальнейшего развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Удмуртской Республики посредством: |
─ использования заказчиками регионального каталога товаров, работ, услуг Удмуртской Республики и типовых контрактов, утвержденных в Порядке, предусмотренном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 марта 2018 года N 80 " Об установлении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, заключаемых для обеспечения нужд Удмуртской Республики, а также случаев и условий их применения"; |
ü формирования государственных заданий государственным учреждениям Удмуртской Республики в соответствии с общероссийскими и региональными перечнями услуг и работ, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни; |
ü расширение практики общественного участия в управлении муниципальными финансами, внедрение принципов инициативного бюджетирования. |
ü соблюдение муниципальными образованиями в Удмуртской Республике требований бюджетного законодательства и повышение качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике; |
ü усиление контроля за эффективностью выполнения утвержденных органами местного самоуправления в Удмуртской Республике планов мероприятий (" дорожных карт" ) по оптимизации расходов и сокращению нерезультативных расходов местных бюджетов, увеличению собственных доходов местных бюджетов; |
ü повышение качества формирования и обоснованность прогноза доходов и расходов местных бюджетов; |
Основные (приоритетные) направления налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(Установлены Указом Главы Удмуртской Республики от 4 октября 2018 года №184)
Показатель
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
млн.руб.
Наименование | на 1 января 2018 года | на 1 января 2019 года* | на 1 января 2020 года | на 1 января 2021 года | на 1 января 2022 года |
Верхний предел государственного долга Удмуртской Республики | 49 840, 0 | 47 023, 3 | 46 051, 7 | 45 108, 4 | 42 921, 7 |
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
Предельный объем государственного долга Удмуртской Республики | 71 101, 3 | 52 445, 7 | 54 203, 0 | 56 614, 3 | 60 122, 3 |
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Наименование | на 1 января 2018 года | на 1 января 2019 года* | на 1 января 2020 года | на 1 января 2021 года | на 1 января 2022 года | |||||
Сумма, млн.руб. | Доля, % | Сумма, млн.руб. | Доля, % | Сумма, млн.руб. | Доля, % | Сумма, млн.руб. | Доля, % | Сумма, млн.руб. | Доля, % | |
Бюджетные кредиты из федерального бюджета | 21 435, 9 | 43, 8 | 20 464, 2 | 43, 5 | 19 492, 6 | 42, 3 | 17 549, 3 | 38, 9 | 13 662, 6 | 31, 8 |
Кредиты, полученные в кредитных организациях | 18 504, 1 | 37, 8 | 18 359, 1 | 39, 0 | 19 259, 1 | 41, 8 | 22 559, 1 | 50, 0 | 24 259, 1 | 56, 5 |
Государственные ценные бумаги Удмуртской Республики | 9 000, 0 | 18, 4 | 8 200, 0 | 17, 5 | 7 300, 0 | 15, 9 | 5 000, 0 | 11, 1 | 5 000, 0 | 11, 7 |
Государственный долг Удмуртской Республики | 48 940, 0 | 100, 0 | 47 023, 3 | 100, 0 | 46 051, 7 | 100, 0 | 45 108, 4 | 100, 0 | 42 921, 7 | 100, 0 |
*- в актуальной редакции закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Наименование
54 203, 0
56 614, 3
38 120, 0
40 280, 0
70, 33
71, 15
21 180, 0
22 630, 0
16 940, 0
17 650, 0
5 932, 2
6 097, 5
10, 94
10, 72
5 932, 2
6 097, 5
3 101, 0
3 250, 0
5, 72
5, 74
3 101, 0
3 250, 0
5 787, 0
5 719, 0
10, 68
10, 10
4 663, 0
4 568, 0
1 121, 0
1 148, 0
3, 0
3, 0
4, 3
4, 2
0, 008
0, 007
250, 3
260, 5
0, 46
0, 46
13, 8
13, 7
0, 03
0, 02
151, 1
153, 7
0, 28
0, 27
14, 6
17, 0
8, 1
8, 3
128, 4
128, 4
20, 0
20, 1
0, 04
0, 04
8, 7
1, 0
0, 016
0, 002
810, 6
810, 7
1, 5
1, 43
3, 8
3, 8
0, 007
0, 007
0, 2
0, 2
0, 0003
0, 0003
Год
(проект закона)
2020 год (проект закона)
11 175, 5
8 060, 7
11 059, 0
8 060, 7
99, 0
100, 0
4 008, 9
2 093, 1
35, 9
26, 0
4 008, 9
2 093, 1
3 078, 3
1 884, 4
27, 5
23, 4
3 893, 7
4 005, 9
34, 8
49, 7
78, 1
77, 3
0, 7
1, 0
116, 5
1, 0
Наименование показателя
Подраздел
Год (факт)
2018 год (закон*)
Общегосударственные вопросы
0100
2 125, 1
2 775, 6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
5, 2
5, 9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103
138, 1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
440, 4
Судебная система
0105
214, 3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
125, 5
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
185, 8
Резервные фонды
0111
0, 0
Другие общегосударственные вопросы
01131
1 015, 9
Национальная оборона
0200
28, 3
35, 3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
28, 3
35, 3
0300
583, 4
Органы внутренних дел
0302
-
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
118, 9
Обесп еч ение пожарной безопасности
0310
452, 6
445, 0
Миграционная политика
0311
0, 6
0, 3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
11, 3
0400
10 853, 4
12 358, 9
Общеэкономические вопросы
0401
616, 0
525, 3
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
0404
10, 3
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
2 652, 4
Водное хозяйство
0406
75, 3
Лесное хозяйство
0407
269, 9
Транспорт
0408
416, 2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
6 375, 9
6 923, 7
Связь и информатика
0410
31, 6
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
405, 8
0500
1 403, 1
843, 9
Жилищное хозяйство
0501
225, 1
Коммунальное хозяйство
0502
653, 9
Благоустройство
0503
416, 3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
107, 9
0600
100, 9
139, 1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
0603
23, 4
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды
0604
0, 1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
77, 4
0700
19 970, 4
23 270, 4
Дошкольное образование
0701
5 810, 6
Общее образование
0702
11 122, 2
Дополнительное образование детей
0703
88, 3
Среднее профессиональное образование
0704
1 908, 9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
0705
83, 0
102, 9
Молодёжная политика
0707
407, 0
Другие вопросы в области образования
0709
550, 3
453, 6
Наименование показателя |
Подраздел |
Год (факт) | 2018 год (закон*) | 2019 год (проект закона) | 2020 год (проект закона) | 2021 год (проект закона) | |
Культура, кинематография |
0800 |
1 059, 8 | 1 042, 1 | 846, 5 | 796, 8 | 796, 9 | |
Культура | 0801 | 802, 5 | 887, 0 | 740, 4 | 721, 6 | 721, 6 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 257, 3 | 155, 1 | 106, 1 | 75, 3 | 75, 3 | |
Здравоохранение | 09002 |
4 029, 4 | 4 436, 6 | 3 091, 8 | 3 085, 4 | 3 084, 2 | |
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 1 396, 5 | 1 526, 8 | 1 253, 5 | 1 253, 5 | 1 256, 5 | |
Амбулаторная помощь | 0902 | 1 320, 5 | 1 401, 4 | 778, 7 | 773, 5 | 773, 2 | |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0903 | 39, 0 | 64, 4 | 54, 5 | 54, 5 | 54, 5 | |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 89, 4 | 95, 6 | 85, 1 | 85, 1 | 85, 1 | |
Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 220, 1 | 270, 4 | 209, 6 | 209, 6 | 212, 6 | |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов | 0906 | 101, 3 | 114, 9 | 90, 1 | 90, 1 | 83, 2 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 889, 6 | 986, 1 | 620, 3 | 619, 1 | 619, 1 | |
Социальная политика | 1000 |
17 222, 5 |
18 223, 1 | 18 572, 1 | 18 893, 1 | 19 067, 7 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 119, 7 | 138, 8 | 142, 2 | 138, 6 | 138, 6 | |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 2 107, 2 | 2 509, 3 | 2 115, 5 | 2 112, 8 | 2 112, 8 | |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 13 253, 0 | 13 645, 3 | 14 493, 2 | 14 829, 2 | 15 002, 7 | |
Охрана семьи и детства | 1004 | 1 343, 4 | 1 445, 8 | 1 482, 1 | 1 487, 9 | 1 489, 0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 399, 2 | 483, 9 | 339, 1 | 324, 5 | 324, 5 | |
Физическая культура и спорт |
1100 |
1 157, 1 |
851, 7 | 549, 6 | 591, 1 | 679, 3 | |
Физическая культура | 1101 | 406, 9 | 269, 8 | 282, 5 | 102, 9 | 97, 1 | |
Массовый спорт | 1102 | 112, 4 | 42, 9 | 16, 5 | 244, 8 | 338, 8 | |
Спорт высших достижений | 1103 | 564, 2 | 467, 0 | 218, 0 | 210, 9 | 210, 9 | |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 73, 7 | 72, 0 | 32, 5 | 32, 5 | 32, 5 | |
Средства массовой информации |
1200 |
251, 3 |
241, 1 | 75, 2 | 74, 8 | 75, 1 | |
Телевидение и радиовещание | 1201 | 96, 7 | 77, 9 | 19, 5 | 19, 5 | 19, 5 | |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 137, 7 | 146, 5 | 43, 5 | 43, 5 | 43, 5 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 16, 9 | 16, 7 | 12, 2 | 11, 8 | 12, 0 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1300 |
3 315, 9 |
2 281, 0 | 1 698, 0 | 2 121, 9 | 2 210, 5 | |
Обслуживание государственного долга | 1301 | 3 315, 9 | 2 281, 0 | 1 698, 0 | 2 121, 9 | 2 210, 5 |
Наименование показателя |
Подраздел |
Год (факт) | 2018 год (закон*) | 2019 год (проект закона) | 2020 год (проект закона) | 2021 год (проект закона) | |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1400 |
5 156, 1 | 4 205, 8 | 3 388, 8 | 3 388, 8 | 3 388, 8 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 2 589, 5 | 3 259, 3 | 3 259, 3 | 3 259, 3 | 3 259, 3 | |
Иные дотации | 1402 | 1 931, 5 | 915, 2 | 97, 9 | 97, 9 | 97, 9 | |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 635, 1 | 31, 3 | 31, 2 | 31, 2 | 31, 2 | |
Условно-утвержденные расходы | 9999 | - | - | - | 1 590, 6 | 3 639, 0 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
67 256, 8 |
71 349, 7 | 64 430, 6 | 63 733, 3 | 65 401, 2 | ||
1 – в соответствии с требованиями бюджетного законодательства в подразделе 0113 при планировании бюджета аккумулируются средства в виде резерва на повышение заработной платы, уплату налогов и т.д., которые в течение года перераспределяются на другие разделы
*- в редакции закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 24.09.2018 года №48-РЗ
Наименование показателя
На 2019-2021 годы
Показатель | 2019 год, млн.руб. | Доля, % | 2020 год, млн.руб. | Доля, % | 2021 год, млн.руб. | Доля, % |
РАСХОДЫ, в т.ч.: | 64 430, 6 | 100, 0 | 63 733, 3 | 100, 0 | 65 401, 2 | 100, 0 |
Расходы по государственным программам Удмуртской Республики | 63 384, 6 | 98, 4 | 62 749, 9 | 98, 5 | 64 417, 8 | 98, 5 |
Непрограммные расходы | 1 046, 0 | 1, 6 | 983, 4 | 1, 5 | 983, 4 | 1, 5 |
На 2019 год
Наименование государственной программы Удмуртской Республики | Проект на 2019 год, млн. руб. |
Расходы на государственные программы социальной направленности, в т.ч.: | 42 430, 3 |
«Развитие здравоохранения» | 9 958, 0 |
«Развитие образования» | 21 274, 2 |
«Социальная поддержка граждан» | 8 844, 3 |
«Культура Удмуртии» | 827, 9 |
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | 581, 2 |
«Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики» | 705, 6 |
«Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики» | 110, 2 |
«Развитие печати и массовых коммуникаций» | 75, 2 |
«Доступная среда» | 13, 8 |
«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» | 39, 9 |
Целевая статья
0200000000
0300000000
0400000000
0800000000
1000000000
1100000000
1200000000
1300000000
1400000000
1500000000
1600000000
1700000000
1900000000
2000000000
2100000000
2300000000
2500000000
2600000000
2700000000
2800000000
2900000000
3000000000
3100000000
3200000000
3400000000
3500000000
3600000000
3700000000
3800000000
3900000000
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ИТОГО РАСХОДОВ
*- в редакции закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 24.09.2018 года №48-РЗ
Государственная программа Удмуртской Республики
«Развитие здравоохранения»
Основные результаты
Основные результаты
Основные результаты
Основные результаты
Основные результаты
Основные результаты
Основные результаты
Основные результаты
Основные результаты
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Цель: Создание условий для устойчивого роста промышленного производства в Удмуртской Республике
Основные результаты
Основные результаты
Государственная программа Удмуртской Республики
Цель: Создание условий эффективного и устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Удмуртской Республики; увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса Удмуртской Республики; повышение конкурентоспособности продукции за счет внедрения новых технологий и повышения производительности труда; обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении
Основные результаты
На 2019 год
Основные результаты
* в том числе в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 5 995, 6 |
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 50 | 70 | 70 | 70 |
Доля государственных услуг, по которым обеспечена техническая возможность подачи заявления в электронном виде, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля типовых муниципальных услуг, по которым обеспечена техническая возможность подачи заявления в электронном виде, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля дееспособного населения, зарегистрированного в федеральной государственной информационной системе " Единая система идентификации и аутентификации", обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 20, 0 | 20, 5 | 21, 0 | 22, 0 |
Доля государственных и типовых муниципальных услуг, предоставленных (оказанных) в электронном виде, от общего количества услуг, предоставляемых (оказываемых) органами государственной власти и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, % | 45 | 50 | 50 | 50 |
Доля электронного документооборота между государственными органами исполнительной власти Удмуртской Республики в общем объеме межведомственного документооборота органов исполнительной власти Удмуртской Республики, % | 70 | 70 | 70 | 70 |
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Удмуртской Республики, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре государственного имущества Удмуртской Республики, % | 61, 7 | 65, 0 | 70, 0 | 75, 0 | 80, 0 |
Доля муниципальных образований, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, % | - | 35, 0 | 65, 0 | 80, 0 | 80, 0 |
Доля земельных участков, находящихся в собственности Удмуртской Республики, границы которых установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в собственности Удмуртской Республики, % | 86, 0 | 87, 0 | 87, 0 | 87, 0 | 87, 0 |
Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, % | 59, 8 | 59, 0 | 60, 0 | 61, 0 | 62, 0 |
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики, млн. руб. | 63 124 | 61 273 | 63 714 | 66 184 | 68 765 |
Отношение дефицита бюджета Удмуртской Республики к доходам бюджета Удмуртской Республики, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, % | профицит | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
Доля расходов бюджета Удмуртской Республики, формируемых в рамках государственных программ в общем объеме расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета), % | 96, 4 | 95, 10 | 95, 10 | 95, 10 | 95, 10 |
Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики*, % | 85, 42 | не ниже 76, 5 | не ниже 76, 5 | не ниже 76, 5 | не ниже 76, 5 |
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики к объему расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), % | 5, 1 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, % | 16, 41 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
* В случае отсутствия на момент составления отчета по государственной программе информации по значению показателя за отчетный финансовый год, учитывается информация за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году.
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Полнота охвата населения системой оповещения с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения, % | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |
Снижение количества пожаров, единиц | 1 154 | 1 151 | 1 149 | 1 147 | 1 145 |
Спасенные материальные ценности, млн. руб. | 1 025, 4 | 1 104, 6 | 1 190, 0 | 1 214, 0 | 1 238, 0 |
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований в Удмуртской Республике, в которых развернута система – «112», в общем количестве населения Удмуртской Республики, % | 92 | 97 | 100 | 100 | 100 |
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Количество совершенных преступлений, ед. на 100 тыс. населения | 1 593, 2 | 1 630, 9 | 1 609, 4 | 1 584, 6 | 1 534, 3 |
Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах, % | 31, 9 | 31, 8 | 31, 7 | 31, 6 | 31, 5 |
Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах в состоянии алкогольного опьянения, % | 31, 4 | 38, 0 | 37, 0 | 36, 0 | 35, 0 |
Удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними, % | 4, 2 | 4, 5 | 4, 4 | 4, 3 | 4, 2 |
Количество выявленных безнадзорных несовершеннолетних, единиц | 469 | 521 | 520 | 518 | 516 |
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Индекс доверия граждан к гражданским служащим, % | 50, 7 | 50, 7 | 50, 8 | 50, 9 | 51, 1 |
Индекс доверия граждан к муниципальным служащим, % | 49, 9 | 49, 9 | 50, 0 | 50, 1 | 50, 2 |
Доля гражданских служащих, должностные регламенты которых содержат показатели результативности, % | 100, 0 | 100, 0 | 100, 0 | 100, 0 | 100, 0 |
Число гражданских служащих, прошедших обучение, человек | 300 | 277 | 50 | 50 | 300 |
Число муниципальных служащих, прошедших обучение, человек | 323 | 300 | 50 | 50 | 370 |
Доля лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, прошедших обучение по соответствующим направлениям деятельности, от общего количества включенных в резерв управленческих кадров, % | 0 | 50 | 20 | 20 | 50 |
Доля гражданских служащих и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по антикоррупционной тематике (от общей численности гражданских и муниципальных служащих), % | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
Государственная программа Удмуртской Республики
«Социальная поддержка граждан»
Цель: рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения; стабилизация демографической ситуации в Удмуртской Республике; укрепление и развитие института семьи в Удмуртской Республике
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, % | 98, 7 | 100, 0 | 100, 0 | 100, 0 | 100, 0 |
Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, в общей численности малоимущих граждан в Удмуртской Республике, обратившихся за получением мер социальной поддержки, % | 98, 4 | 98, 4 | 98, 4 | 98, 4 | 98, 4 |
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания, мест на 10 тыс. жителей | 21, 57 | 21, 57 | 21, 57 | 21, 57 | 21, 57 |
Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений Удмуртской Республики и муниципальных учреждений в Удмуртской Республике со средней заработной платой в Удмуртской Республике, % | 80, 0 | 100, 0 | 100, 0 | 100, 0 | 100, 0 |
Доля вторых и последующих рождений от общей численности рождений в Удмуртской Республике, % | 63, 4 | 63, 6 | 63, 8 | 64, 0 | 64, 0 |
Суммарный коэффициент рождаемости | 1, 934 | 1, 937 | 1, 940 | 1, 942 | 1, 942 |
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Наименование меры социальной поддержки | Размер выплат, руб. | Количество получателей, человек | Реквизиты нормативно-правового акта | Планируемая сумма на 2019 год, тыс.руб. |
Ежемесячное пособие на ребенка | 208 руб. (дети из полных семей); 416 руб. (дети одиноких матерей); 416 руб. (дети военнослужащих по призыву); 312 руб. (дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов) | 95 000 | Закон Удмуртской Республики от 23.12.2004 года №89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» | 285 108, 6 |
Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении в семье после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей | 5 000, 0 | 4 500 | Указ №185 от 12.10.2012 «Об установлении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении в семье после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей» | 274 920 |
Единовременное денежное вознаграждение к знаку отличия «Родительская слава» | 20 000, 0 | 35 | Указ Главы УР от 17.03.2014 N 99 " Об утверждении Порядка внесения представлений к награждению знаком отличия " Родительская слава" и их рассмотрения" | 700, 0 |
Пособия по беременности и родам безработным женщинам | 6 998 | 4 000 | Закон Удмуртской Республики от 23.12.2004 года №89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» | 24 863 |
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Удмуртской Республики в возрасте от 3 до 79 лет, % | 34, 5 | 36, 0 | 37, 8 | 41, 9 | 43, 7 |
Численность членов спортивных сборных команд Удмуртской Республики, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, человек | 212 | 215 | 218 | 220 | 220 |
Доля молодежи, охваченной республиканскими мероприятиями в сфере государственной молодежной политики, в общей численности молодежи, проживающей на территории Удмуртской Республики, % | 42, 0 | 42, 5 | 43, 0 | 43, 5 | 43, 5 |
Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, % | 21, 9 | 24, 4 | 26, 9 | 30, 5 | 32, 5 |
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 67, 6 | 71, 4 | 75, 2 | 79, 0 | 82, 5 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 11, 6 | 11, 7 | 11, 9 | 16, 1 | 17, 5 |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), % | 481 | 529 | 600 | 640 | 680 |
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, % | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 52, 3 | 43 | 44 | 45 | 45, 1 |
Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания граждан, человек | 165 | 180 | 200 | 230 | 230 |
Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи, единиц | 290 | 295 | 300 | 320 | 320 |
Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, в общей численности молодежи, % | 24, 5 | 24, 5 | 25, 0 | 25, 0 | 25, 0 |
Количество молодежи, охваченной социальным и психологическим консультированием, человек | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8400 |
Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств к предыдущему году (в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики), % | 3, 3 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Реальные располагаемые денежные доходы населения, % | 99, 0 | 100, 5 | 100, 2 | 100, 1 | 100, 1 |
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период), руб. | 28695 | 31077 | 32817 | 34753 | 34753 |
Уровень регистрируемой безработицы от численности экономически активного населения в среднем за год, % | 1, 19 | 1, 19 | 1, 19 | 1, 19 | 1, 19 |
Количество работающих по коллективным договорам в общей численности работающих в республике, % | 78, 0 | 78, 0 | 78, 0 | 78, 0 | 78, 0 |
Доля работников учреждений, с которыми заключены эффективные контракты, % | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Доля руководителей учреждений, с которыми заключены трудовые договоры в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации, % | 98, 8 | 98, 9 | 100 | 100 | 100 |
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Удельный вес аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда, % | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 |
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел. | 2, 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доля общей площади капитально отремонтированных в отчетном году многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, % | 3, 5 | 1, 7 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 |
Замена ветхих сетей водопровода, км | 18, 6 | 18, 9 | 18, 9 | 18, 9 | 18, 9 |
Замена ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км | 7, 2 | 6, 9 | 6, 9 | 6, 9 | 6, 9 |
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 44, 5 | 44, 5 | 44, 5 | 44, 5 | 44, 5 |
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % | 49, 5 | 49, 0 | 48, 5 | 48, 0 | 48, 0 |
Процент ликвидированного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, % | 100, 0 | 100, 0 | 100, 0 | 100, 0 | 100, 0 |
Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, тыс. чел. | 33, 1 | 17, 7 | 32, 7 | 32, 7 | 32, 7 |
Доля государственных услуг, предоставляемых по принципу " одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 7, 9 | 7, 9 | 7, 9 | 7, 9 | 7, 9 |
Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды в многоквартирных домах на одного проживающего, % | -3, 5 | -2, 5 | -2, 0 | -2, 0 | -2, 0 |
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, не более, % | 8, 4 | 11, 0 | 11, 0 | 11, 0 | 11, 0 |
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Общий тираж книг и брошюр в среднем на 1000 человек населения, выпущенных государственными унитарными предприятиями Удмуртской Республики, экземпляров | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Объем республиканского радиовещания, тысяч часов в год | 8, 76 | 8, 76 | 8, 76 | 8, 76 | 8, 76 |
Объем республиканского радиовещания на удмуртском языке, часов в год | 2425, 20 | 2400, 00 | 2400, 00 | 2400, 00 | 2400, 00 |
Количество информационных сообщений в сетевом издании " Удмуртия", штук в год | 4190, 00 | 5950, 00 | 5950, 00 | 5950, 00 | 5950, 00 |
Выпуск республиканских, районных и городских газет и журналов, тысяч листов печатных | 16802, 7 | 16106, 3 | 16106, 3 | 16106, 3 | 16106, 3 |
Выпуск изданий государственными унитарными предприятиями Удмуртской Республики на удмуртском языке, названий | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Соотношение числа специалистов отрасли, имеющих высшее образование, к общему числу специалистов отрасли | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Объем ввода жилья в эксплуатацию, тысяч кв. м общей площади жилья | 658, 6 | 659, 0 | 660, 0 | 665, 0 | 670, 0 |
Обеспеченность жильем в расчете на одного человека, кв. м общей площади жилья на человека | 21, 8 | 22 | 22, 2 | 22, 4 | 22, 4 |
Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных категорий, установленных законодательством, семей | 604 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки за счет средств бюджета Удмуртской Республики, семей | 339 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ввод газовых сетей, км | 256, 8 | 63, 7 | 96, 1 | 127, 6 | 0 |
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 79 951 | 95 604 | 100 227 | 101 712 | 111 541 |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. руб. | 74 490 | 87 877 | 93 671 | 66 865 | 70 208 |
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики, тыс.руб. | 52, 7 | 63, 2 | 67, 3 | 72, 9 | 78, 9 |
Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку, млн. руб. | 3 112 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, единиц | 7 | 5 | 5 | 4 | |
Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике, единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов, единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов, единиц | 877 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку, млн.руб. | 892 | 450 | 450 | 450 | 500 |
Основные результаты
Наименование индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в бщем количестве приоритетных объектов, % | 54, 2 | 64, 0 | 66, 1 | 68, 2 | 69, 0 |
Доля инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, % | 24, 0 | 25, 0 | 26, 0 | 27, 0 | 28, 0 |
Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики, % | 44, 7 | 48, 0 | 50, 0 | 52, 5 | - |
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, % | 97, 0 | 98, 0 | 99, 0 | 100, 0 | 100, 0 |
Количество инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших реабилитационные и абилитационные услуги, чел. | 3070 | 3120 | 3160 | 3200 | 3210 |
Доля инвалидов молодого возраста, получивших меропрития по сопровождению при трудоустройстве, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики, % | 75 | 85 | 95 | 100 | - |
В сфере здравоохранения
· строительство 19 фельдшерско-акушерских пунктов (Мощность: ФАП 7-10 посещений за смену);
· поликлиника в Ленинском районе г. Ижевска. АУЗ УР " МЦКПХ МЗ УР" (Мощность: 450 посещений за смену);
В сфере здравоохранения
· строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Палагай Юкаменского района Удмуртской Республики (Мощность: ФАП 7-10 посещений за смену)
В сфере культуры
· строительство сельского Дома культуры в с.Копки Селтинского района Удмуртской Республики (Мощность: 100 посещ./смену)
На 2019 год
тыс. руб.
№ п/п | Наименования направлений расходования | Сумма |
ИТОГО | 1 137 594, 1 | |
1. | Переселение граждан из ветхого аварийного фонда | 8 800, 0 |
2. | Здравоохранение. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 4 402, 8 |
2.1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Палагай Юкаменского района Удмуртской Республики | 4 402, 8 |
3. | Физическая культура и спорт. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 3 712, 6 |
3.1 | Многофункциональное спортивное сооружение д.Поршур-Тукля Увинского района | 3 712, 6 |
4. | Газоснабжение. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 32 011, 0 |
5. | Коммунальная инфраструктура. Водоснабжение. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 14 232, 6 |
6. | Физическая культура и спорт. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики» | 53 253, 1 |
6.1 | Межшкольный стадион МАОУ " Гимназия № 56" по адресу ул. Удмуртская, 250а в Индустриальном районе города Ижевска | 8 963, 2 |
6.2 | Межшкольный стадион МБОУ " СОШ № 74" по адресу ул. Ленина, 168 в Первомайском районе города Ижевска | 8 372, 3 |
6.3 | Региональный центр по лыжным гонкам в с. Шаркан | 35 917, 6 |
7. | Образование. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025 годы | 331 643, 6 |
7.1 | Здание школы по ул. Леваневского, 2а в г. Ижевске | 272 790, 4 |
7.2 | Средняя общеобразовательная школа в п. Кез Удмуртской Республики | 58 853, 2 |
8. | Образование. Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях Удмуртской Республики | 110 075, 7 |
8.1 | Здание детского сада на 220 мест в 7 микрорайоне Восточного жилого района в Устиновском районе г. Ижевска | 26 670, 4 |
8.2 | Здание детского сада на 220 мест в 8 микрорайоне Восточного жилого района в Устиновском районе г. Ижевска | 26 670, 4 |
8.3 | Детский сад на 220 мест по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР) | 26 686, 9 |
8.4 | Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной по ул. Куйбышева в г. Глазове Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР) | 10 016, 0 |
8.5 | Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной в с. Шаркан Удмуртской Республики | 10 016, 0 |
8.6 | Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной в д. Хохряки Завьяловского района Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР) | 10, 016, 0 |
9. | Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 508 200, 0 |
9.1 | Общеобразовательная школа по ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе г. Ижевска | 432 100, 0 |
9.2 | Детский сад в жилом районе Сельхозвыставка в Индустриальном районе г. Ижевска | 76 100, 0 |
10. | Коммунальная инфраструктура. Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики | 71 261, 8 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Одним из основополагающих принципов формирования межбюджетных отношений в Удмуртской Республике является принцип равенства бюджетных прав муниципальных образований. В соответствии с этим принципом определение объема, форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам должно осуществляться на основе единых принципов и требований.
Формирование межбюджетных отношений в Удмуртской Республике осуществляется, на основе Закона Удмуртской Республики от 21.11.2006 г. №52-РЗ «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике», в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Удмуртской Республики.
Расчет субвенций муниципальным образованиям осуществляется на основании утвержденных методик расчета, учитывающих потребителей бюджетных услуг и нормативы затрат по государственным полномочиям.
Субсидии рассчитываются в соответствии с определенными условиями софинансирования расходных обязательств.
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Публичные слушания проекта закона «О бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» проводятся Государственным Советом в очной и заочной формах.
В очной форме публичные слушания проводятся 13 ноября 2018 года в 10: 00 часов в Государственном Совете Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, 15 (зал заседаний, 2-ой этаж).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», личный прием граждан в Министерстве финансов Удмуртской Республики осуществляется каждый четверг на 5 этаже Дома Правительства (г. Ижевск, ул. Пушкинская д. 214, каб. 523) с 16: 00 до 17: 00 часов.
Прием граждан в Министерстве финансов Удмуртской Республики проводят министр финансов Удмуртской Республики, заместители министра финансов Удмуртской Республики.
Ответственный за приём и обеспечение рассмотрения обращений граждан: Соколова Лариса Анатольевна - начальник сектора Управления административно-кадровой работы, кабинет 518, телефон 497-433.
График работы Министерства финансов Удмуртской Республики:
Пн-Чт – 8: 30 – 17: 30
Пт – 8: 30 – 16: 30
Обед 12: 00 - 12: 48
Министерство финансов Удмуртской Республики
Адрес: 426007 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214 (Дом Правительства)
Тел./факс (3412) 49–74–34, тел. 49–70–38
E-mail: [email protected]
СОДЕРЖАНИЕ
Азбука бюджета | 4 |
Основные характеристики Удмуртской Республики | 6 |
Показатели социально-экономического развития Удмуртской Республики | 7 |
Основные (приоритетные) направления бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 8 |
Основные (приоритетные) направления налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 11 |
Рейтинг открытости субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных | 12 |
Информация о качестве управления региональными финансами | 13 |
Какие налоги уплачивают жители Удмуртской Республики | 14 |
Основные параметры бюджета Удмуртской Республики | 15 |
Государственный долг Удмуртской Республики | 15 |
Структура государственного долга Удмуртской Республики | 15 |
Основные параметры консолидированного бюджета Удмуртской Республики на 2019 год | 16 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики | 16 |
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Удмуртской Республики на 2019 год | 17 |
Безвозмездные поступления в бюджет Удмуртской Республики на 2019 год | 18 |
Расходы бюджета Удмуртской Республики по разделам (подразделам) бюджетной классификации 2017-2021 годы | 19 |
Расходы бюджета Удмуртской Республики в расчете на душу населения на 2019-2021 годы | 22 |
Структура расходов бюджета Удмуртской Республики на 2019-2021 годы | 23 |
Расходы бюджета Удмуртской Республики на государственные программы социальной направленности на 2019 год | 23 |
Расходы бюджета Удмуртской Республики на государственные программы в отраслях национальной экономики на 2019 год | 24 |
Расходы бюджета Удмуртской Республики на государственные программы на обеспечение реализации отдельных государственных функций на 2019 год | 25 |
Расходы бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственных программ Удмуртской Республики 2017-2021 годы | 26 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие здравоохранения» | 29 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики» | 31 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования» | 32 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии» | 34 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» | 36 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы» | 37 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие архивного дела» | 39 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике» | 40 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики» | 41 |
СОДЕРЖАНИЕ
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | 42 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие лесного хозяйства» | 43 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 44 |
Расходы на поддержку агропромышленного комплекса на 2019 год | 46 |
Меры государственной поддержки отдельных категорий граждан на 2019 год | 47 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики» | 48 |
Дорожный фонд Удмуртской Республики на 2018 год | 49 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике» | 50 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Управление государственным имуществом» | 51 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Управление государственными финансами» | 52 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике» | 53 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике» | 54 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике» | 55 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан» | 56 |
Социальной поддержки за счет средств бюджета Удмуртской Республики на 2019 год | 57 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | 60 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики» | 62 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» | 63 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие печати и массовых коммуникаций» | 65 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» | 66 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» | 67 |
Государственная программа Удмуртской Республики «Доступная среда» | 68 |
Сведения об общественно-значимых проектах, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики 2018 – 2021 годы | 69 |
Проект Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2019 год | 71 |
Межбюджетные отношения в Удмуртской Республике | 72 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 73 |
Повышение финансовой грамотности населения | 74 |
Публичные слушания | 76 |
Контактная информация | 76 |
Открытые государственные информационные ресурсы | 77 |
АЗБУКА БЮДЖЕТА
Бюджет — (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджет региона — фонд денежных средств субъекта РФ, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ.
Бюджет муниципального образования — фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления
Бюджет консолидированный — включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона.
Государственное (муниципальное) учреждение — некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ:
Бюджетное учреждение — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Автономное учреждение — в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).
Казенное учреждение — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.
Государственная программа — комплекс мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития.
Ведомственная целевая программа — утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования либо выделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи (в том числе на исполнение действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов).
Государственные услуги (работы) — услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти, государственными учреждениями.
Государственный долг — обязательства государства (республики) по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед кредиторами по обязательствам заемщиков.
Доходы бюджета — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений. Не включаются в состав доходов кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления).
Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-29; Просмотров: 328; Нарушение авторского права страницы